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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-10-24
公開目錄 公示公告 文號
信息有效性 有效 公開形式 主動公開

永昌縣供銷合作社2018年度部門決算公開

 

一、部門概況

(一)職能職責

我縣供銷社是為農服務的合作經濟組織,是推動全縣農村經濟發展和社會進步的重要力量。其主要職能是宣傳貫徹縣委、縣政府以及上級社的有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策,研究制定全縣合作經濟的發展戰略和發展規劃,指導全縣供銷合作社的改革和發展。承擔縣委、縣政府委托的任務,按照政策規定對重要的農業生產資料、農副產品、廢舊物資以及其他商品進行組織、協調和管理。推動和參與全縣農村合作經濟組織工作,促進合作經濟的發展。并對企業改革后剩余的社有資產進行運營、監督和管理。

(二)機構設置

我社按照“精簡、統一、效能”的原則,單位內設三個股室:辦公室、業務股和財統股。

(三)人員情況

本部門2018年人員編制7人(其中:參公編制6人)。年末實有在職人員6人(其中:參公6人),較上年無變化;離退休人員3人,較上年無變化。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計131.94萬元,支出總計131.94萬元。與上年度決算數相比,收入減少70.73萬元,同比減少34.90%,支出增加70.73萬元,同比減少34.90%。減少的主要原因是2018年度的項目資金比2017年減少了。

本部門2018年度收入合計131.94萬元,其中:財政撥款收入131.94萬元,占100%。

本部門2018年度支出合計131.94萬元,其中:基本支出79.94萬元,占60.59%;項目支出52萬元,占39.41%。

本部門2018年度年末無結轉和結余資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年年初預算數為66.68萬元, 2017年年初預算數為68.90萬元,較上年減少3.22%,減少原因為在職人員退休。預算在年度執行中調整為131.94萬元,調整原因為我單位向省、市級社爭取到供銷社發展資金52萬元。

本部門2018年度財政撥款收入131.94萬元,較上年決算數減少70.73萬元,減少34.90%,減少的主要原因是2018年項目資金比2017年減少了;較年初預算數66.68萬元增加65.26萬元,增長97.87%,增加的主要原因是我單位向省、市供銷社爭取到供銷合作社發展資金52萬元,人員經費增加13.26萬元。

本部門2018年度財政撥款支出131.94萬元,較上年決算數減少70.73萬元,減少34.90%,減少的主要原因是2018年項目資金比2017年減少了;較年初預算數66.68萬元增加65.26萬元,增長97.87%,增長的主要原因是我單位向省、市供銷社爭取到供銷合作社發展資金52萬元,人員經費增加13.26萬元。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出16.66萬元,占12.63%,較年初預算數增加35.21萬元的主要原因是減少了退休人員工資增加了科學發展觀獎金。社會保障與就業支出11.69萬元,占8.86%,較年初預算數減少7.94萬元,減少的主要原因是退休人員工資由社保部門統籌。商業服務業等支出95.56萬元,占72.42%,較年初預算數增加91.61萬元的主要原因是我單位向省、市供銷社爭取到供銷合作社發展資金52萬元。住房保障支出8.03萬元,占6.09%,較年初預算數增加0.15萬元,增加的主要原因是因為基數有所調整。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出79.94萬元。其中:人員經費75.39萬元,人員經費用途主要包括:基本工資23.61萬元、津貼補貼6.35萬元、獎金2.41萬元、社會保障繳費3.94萬元,對個人和家庭的補助31.04萬元,住房保障支出8.04萬元。公用經費4.55萬元,較上年減少0.21萬元的主要原因是相應八項規定減少開支,公用經費用途主要包括:辦公費0.74萬元、差旅費0.08萬元、公務用車交通補貼費3.6萬元,工會經費0.13萬元。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門無“三公”經費支出。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門無因公出國(境)費用。

2018年度本部門無公務車購置費。

2018年度本部門無公務車運行維護費。

2018年度本部門無公務接待費。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門無因公出國(境)團組。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出4.55萬元,用于開支辦公費0.74萬元、差旅費0.08萬元、公務用車交通補貼費3.6萬元,工會經費0.13萬元。機關運行經費較2017年增加0.08萬元,減少0.21萬元,減少的主要原因是相應八項規定減少開支。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門無可用車輛。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門無政府采購支出。

(四)預算績效管理情況說明

2018年,在縣委、縣政府的正確領導和上級社的精心指導下,全縣供銷系統深入貫徹供銷合作社改革發展部署,以改革發展、轉型升級為目標,狠抓重點項目建設,推進企業深化改革等重點工作,較好地完成了縣委、縣政府下達的各項目標任務,全縣供銷系統工作取得新成效。

與此同時,根據財政相關規定,我社嚴格按照縣財政局批準下達預算數和2018年度相關工作安排,合理安排相關費用,不斷規范經費支出管理,同時堅決控制辦公經費、公務接待費、差旅費等經費開支,無因公出國(境)費用,無公務用車購置經費,涉及辦公用品的購置,均嚴格按照《關于政府集中采購目錄和采購限額標準的通知》,通過政府采購程序規范采購行為,有效提高了政府采購資金的使用效益,促進了廉政建設。

2018年度預算總收入131.95萬元,較年初預算118.68元,增加13.27萬元,增長11.18%,其中:基本支出76.63萬元,項目支出52萬元。

2018年支出總計131.95萬元,其中基本支出76.63萬元,項目支出52萬元。

項目支出中,新城子供銷社7.87萬元,水磨關供銷社4.33萬元,紅山窯供銷社2.02萬元,城郊供銷社10.44萬元,東寨供銷社7.48萬元,六壩供銷社2.43萬元,水源供銷社0.55萬元,朱王堡供銷社5.33萬元,河西堡供銷社11.55萬元。

厲行節約方面,2018年本單位無核定公務用車,公務用車費用為0元;預算無業務接待支出,實際業務接待費支出0元;無出國(境)費發生;全年發生差旅費支出785.5元。

本單位上年度財政資金收支無結余,本年度總收入131.95萬元,支出總額131.95元,年底無結余。

一年來,我單位部門預決算按照政府信息公開有關規定及時限公開相關預決算信息。全年資金收支都按財政部門的要求達到執行進度。嚴格控制辦公費、差旅費、水電費用支出,公用經費比上年支出減少。執行制度嚴格合規,會計核算符合相關規定,資金專款專用,資金支付依據和開支標準合法合規。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

 

附件:2018年度部門決算公開表

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