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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-10-28
公開目錄 公示公告 文號
信息有效性 有效 公開形式 主動公開

永昌縣電氣化建設辦公室 2018年度部門決算公開

第一部分 部門概況

(一)主要職能

永昌縣電氣化建設辦公室成立于2003年4月,與永昌縣水電開發有限責任公司合署辦公,實行兩塊牌子,一套機構。于2014年12月與永昌縣水電開發有限責任公司分設,2015年3月,根據永昌縣人民政府辦公室文件(永政辦發〔2015〕56號),永昌縣電氣化建設辦公室歸口縣水務局管理,核定事業編制4名(參照國家公務員法管理),實有工作人員4名.地址位于永昌縣城關鎮北背巷1號,開辦資金39萬元。法人代表曹萬平。電氣化建設辦公室的主要工作職責是負責縣境內水電站的生產運行管理和日常安全監管工作,負責電氣化建設項目和小水電代燃料項目的前期儲備及管理工作;承擔水電農村電氣化建設項目和小水電代燃料項目的組織、實施、驗收和管理。

(二)機構設置

永昌縣電氣化建設辦公室屬縣政府工作部門,一級預算單位,內設辦公室和財務室。

第二部分2018年度部門決算公開附表(共計8張)

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況

2018年財政撥款收入、支出年初預算數為66.45萬元,比上年度預算數55.56萬元增加10.89萬元,增加16%,原因是本年度人員經費的增加。收入預算調整數234.81萬元,比年初預算數減少168.36萬元,減少71.7%,主要是項目增加;支出預算調整數59.81萬元,比年初預算數減少6.64萬元,減少0.53%,主要是人員減少。

二、收入支出結構情況

本單位全年共計收入853.45萬元,其中財政撥款234.81萬元,年末結轉和結余62.03萬元。在財政撥款中基本支出59.81萬元,占財政撥款的25%;項目資金787萬元,占財政撥款的90.46%。全年共計支出959.57萬元,其中基本支出59.81萬元,占總支出的62.3%(基本支出中人員經費支出59.15萬元,占基本支出的66.88%;日常公用經費支出7.29元,占基本支出的33.12%);項目支出899.96萬元,占總支出的89.87%。

三、“三公”經費情況

2018年度,永昌縣電氣化建設辦公室“三公”經費財政撥款支出0萬元,比2018年度支出增加0萬元,增長0%;2018年度年初預算支出0萬元,決算支出比預算支出減少0萬元。

四、其他重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況

永昌縣電氣化建設辦公室2018年機關運行經費支出59.43萬元,比2017年度決算支出增加1.96萬元,增長1%。主要原因是工資上漲,人員經費提高。

(二)政府采購支出情況

永昌縣電氣化建設辦公室2018年政府采購支出總額0萬元,較上年增長0%.

(三)國有資產占用情況

截止2018年12月31日,永昌縣電氣化建設辦公室資產總額為3396.49萬元,固定資產價值為3336.21萬元。

(四)政府性基金使用情況

永昌縣電氣化建設辦公室未安排政府性基金預算收入及支出。

(五)績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中,涉及項目1個,資金175萬元,占2018年度一般公共預算項目支出99.9%。從評價情況來看,為確保部門整體目標的實施,我單位高度注重考核制度和考評辦法的建立和完善,嚴格按照年度預期績效目標、績效評價細則等,對公用經費支出、項目支出實施實行細化、量化,確保部門整體目標按序時進度完成。

績效評價結果:建設項目目標明確,管理到位,資金使用規范,按照項目規定的時間有效地完成了項目建設任務,項目績效自評為優。對照財政專項資金績效評價量化指標表,我單位專項資金績效情況總體較好,項目建設基本完成,形成了一套比較科學完整的管理模式。專項資金管理規范、撥付及時、監管嚴格、使用合理、運行安全。項目管理扎實有效,形成了前期有調研、中期有檢查、后期有驗收的工作局面。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入:指行政單位從縣級財政取得的財政預算資金。

財政補助收入:指事業單位從縣級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

財政撥款結余:指當年預算工作目標已完成,若因故終止,剩余的財政撥款滾存資金。

年末結轉:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:永昌縣電氣化建設辦公室2018年度部門決算公開附表

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