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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-10-28
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永昌縣機關事務管理局2018年度部門決算公開

按照《永昌縣財政局關于批復2018年度部門決算數據的通知》(永財發〔2019〕251號)和《永昌縣財政局關于做好2018年度部門決算公開的通知》(永財發〔2019〕252號)文件要求,現將我局2018年度部門決算及“三公”經費使用情況進行公示,并對相關情況進行說明。

一、部門概況

(一)職能職責

1、貫徹國家關于機關事務的法律、法規和方針、政策及省、市、縣有關規定;研究制定縣級機關有關事務管理的辦法和制度,并組織實施。

2、負責縣級重要公務接待服務工作。

3、負責做好會務中心的管理及保障服務工作。

4、負責公務員周轉性住房、交流干部用房、縣直管公房的管理、使用及統一調配。

5、負責縣委、縣政府機關食堂的管理及服務工作。

6、負責集中辦公區辦公用房的維修、維護、改造等管理工作。

7、負責集中辦公區安全保衛、消防、綠化、美化、公共衛生等日常事務管理工作。

8、負責縣級機關和事業單位公務車輛的集中統一管理;公務車輛平臺建設、服務和信息發布工作,公共車輛的配備、更新、維修、維護、報廢及司勤人員的管理工作;負責全縣承辦的重大政治、經濟、文化活動公務車輛保障服務工作。

9、推進、指導、協調、監督全縣公共機構節能工作;負責全縣公共機構節能管理工作,會同有關部門制定規劃、規章制度并組織實施;負責縣直機關能耗統計、監測和評價考核工作。

10、承擔縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

11、負責縣直機關、事業單位商品及服務的政府集中采購代理工作;承辦政府集中采購項目的匯總審核管理等工作;承辦集中采購目錄內、外的項目采購。

(二)機構設置

永昌縣機關事務管理局屬縣政府工作部門,一級預算單位,內設4個機構,主要有以下職能股室:

1、辦公室(紀檢監察室)

2、接待管理室

3、車輛管理服務室

4、公共機構節能室

(三)人員情況

本部門2018年局機關人員編制16人(其中:參公編制7人、事業編制9人)。年末實有在職人員67人(其中:參公6人,機關工勤人員54人、事業5人、企業工人2人)。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計2323.97萬元,支出總計2338.97萬元,與2017年決算數相比,收入增長1289.54萬元,增長124.66%,支出增長1319.54萬元,增長129.44%,主要原因是人員增加,人員經費等增加;城投寫字樓入住購置公共辦公設施設備;車輛更新增加車輛購置費用;增加項目,所以項目支出有所增加。

本部門2018年度收入合計2323.97萬元,均為財政撥款收入。支出2338.97萬元,其中:基本支出816.97萬元,占34.93%;項目支出1522萬元,占65.07%。

本部門2018年度年末結轉和結余0萬元,較上年減少15萬元,其主要原因是2017年12月底撥入了運行困難補助款15萬元,撥入時間太遲導致未能及時支出,因此剩余款項結轉至本年度支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入2323.97萬元,較年初預算數1431.19萬元增加892.78萬元,增長62.38%。主要原因是2018年9月份以后,我局陸續有人員調入,2017年底做預算時,只預算了部分運行經費,沒有預算人員及其他運行經費。較上年決算數1034.43萬元增加了1289.54萬元,增長124.66%,主要原因是人員增加,人員工資福利支出增加;城投寫字樓入住購置公共辦公設施設備;車輛更新增加車輛購置費用;增加項目,所以項目支出有所增加。

本部門2018年度財政撥款支出2338.97萬元。較年初預算數1431.19萬元增加907.78萬元,增長63.42%。主要原因是2018年9月份以后,我局陸續有人員調入,2017年底做預算時,只預算了部分運行經費,沒有預算人員及其他運行經費。較上年決算數1019.43萬元增加了1319.54萬元,增加了129.44%,主要原因首先是人員增加,人員經費等增加;城投寫字樓入住購置公共辦公設施設備;車輛更新增加車輛購置費用;增加項目,所以項目支出有所增加。其次是2017年12月底撥入運行困難補助款15萬元,撥入時間太遲導致未能及時支出,因此剩余款項結轉至本年度支出。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出2293.18萬元,占98.04%,較年初預算數1431.19萬元增加861.99萬元,主要原因是本年度內有人員調入,人員經費等增加;物價水平上漲,各項商品服務支出增加;住房保障支出45.80萬元,占1.96%,較年初預算數增加0.66萬元,主要原因是職工調入,人員增加。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出816.97萬元。其中:人員經費708.34萬元。人員經費用途主要包括基本工資272.59萬元、津貼補貼84.66萬元、獎金27.56萬元、機關事業單位基本養老保險繳費19.88萬元、職工基本醫療保險繳費17.85萬元、公務員醫療補助繳費8.96萬元、住房公積金45.80萬元、其他社會保障繳費0.98萬元、生活補助184.85萬元及獎勵金45.20萬元。公用經費108.64萬元,公用經費用途主要包括辦公費9.78萬元、印刷費1.76萬元、水費0.32萬元、電費1.10萬元、郵電費0.63萬元、差旅費3.13萬元、維修(護)費0.43萬元、勞務費55.98萬元及其他交通費用35.50萬元 。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2018 年度本部門“三公”經費支出共計276.22萬元,與年初預算數持平,較上年支出數減少0.77萬元,主要原因是我局嚴格制定完善公務車輛運行維護及公務接待規章制度,一切堅決按照標準制度運行。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018 年度本部門因公出國(境)費用0萬元,本局無因公出國(境)人員。

公務車購置費50萬元,本局2018年度購置一輛公務車考斯特,購置原因是上年度公務車中有1輛車輛因老化報廢拍賣。

公務車運行維護費106.22萬元,主要用于公務車燃油費、維修維護費用、過路費及停車費、保險費和車輛年檢費,費用支出與年初預算數持平,較上年支出數減少50.39萬元,主要原因有一方面是我局制定完善公務車輛運行規章制度,公務車輛嚴格按規章制度進行運行維護,同時采取有力措施合理安排車輛,有效節約車輛運行維護成本,另一方面是年底個別公務車承修單位沒有及時進行報賬。

公務接待費120萬元,主要用于 “四辦”公務接待,包括餐飲費及住宿費。費用支出與年初預算數持平,較上年支出數減少0.38萬元,主要原因一方面是我局制定完善公務接待規章制度,嚴厲杜絕鋪張浪費及超標準接待。另一方面是年底個別接待單位沒有及時報銷賬務。

(三)“三公”經費實物量情況

2018 年度本部門因公出國(境)0團組0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為60輛(60輛編制,其中1輛考斯特車輛為今年購置);國內公務接待847批次,15137人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費79元,車均購置費0萬元,車均維護費2.61萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出108.64萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、差旅費、會議費、勞務費、公務用車運行維護費及其他交通費用。較上年支出減少9.66萬元,主要原因是我局嚴格制定完善公務車輛運行維護及公務接待規章制度,一切堅決按照標準制度運行,其次是是年底個別單位沒有及時報銷賬務。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛60輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車60輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額46.86萬元,其中:政府采購貨物支出46.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(四) 預算績效管理情況說明。根據財政預算績效管理要求,本單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。我單位2018年一般公共預算項目支出共計1522萬元,組織對永昌縣人民武裝部辦公樓及宿舍樓維修改造工程1個項目開展績效自評,共涉及資金35萬元,占一般公共預算項目支出總額的2.30%。

根據年初設定的績效目標,項目自評得分為95分。項目全年預算數為35萬元,執行數為35萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:項目產出較為顯著,預期績效指標全部實現,較好地完成了項目建設任務,各項工程質量指標均達標。發現的主要問題及原因:一是因招標等客觀因素導致項目進展較為緩慢。二是對績效考核認識有待加強。下一步改進措施:首先要在嚴格進行招標程序的基礎上加快招標采購的速度,提高工作效率,加快項目進展速度。其次要提高對績效管理工作重要性的認識,積極采取措施推動績效考核制度落實,打造辦事高效、運轉協調、行為規范的機關事務管理部門。

項目績效自評綜述:從項目支出后的實施效果來看,項目資金使用情況良好,工程進展順利,年度任務基本完成,根據年初設定的績效目標,本項目自評得分為95分,總體評價為良。

我單位無政府性基金預算項目支出。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附件:1.2018年度部門決算公開表

          2. 關于縣人民武裝部辦公樓及宿舍樓維修改造工程項目績效評價報告

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