開放永昌歡迎您!
正在加載數據... 手機版 | RSS訂閱 | 加入收藏 | 設為首頁
您現在的位置:首頁>信息公開>詳細內容
詳細目錄信息
公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-10-28
公開目錄 公示公告 文號
信息有效性 有效 公開形式 主動公開

中共永昌縣委辦公室2018年度部門決算公開

一、部門概況

(一)職能職責

縣委辦公室的主要職能職責:

1.認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨委以及縣委的決議、決定、指示,負責督促檢查黨的各項方針、政策和縣委工作部署的落實情況,搞好調查研究,掌握動態信息,及時向縣委領導提供有關信息和材料,當好縣委領導的參謀和助手。

2.負責縣委日常文電的處理和縣委領導參加的重大活動的組織安排,負責縣黨代會、縣委全委會、書記辦公會等會議的服務工作。

3.負責收集、處理、報送信息,圍繞縣委總體工作部署,開展調查研究,并辦好縣委機關信息刊物。

4.負責縣委文件、文稿的起草、審核和印發工作,負責縣委領導的重要報告、講話的起草和審核工作。

5.負責接待處理人民群眾來信來訪工作。

6.負責縣委的接待工作。

7.負責縣委工作部門的后勤服務、安全保衛和國有資產管理等工作。

8.負責縣委工作部門的財務管理工作。

9.承辦縣委領導交辦的其他工作。

10.歸口管理縣委、縣政府政策研究室、縣檔案局和縣直屬機關工作委員會。

(二)機構設置

中共永昌縣委辦公室決算包括縣委辦本級決算及縣委各部門決算,具體如下:

1縣委辦本級,縣委保密委員會辦公室和縣保密局一個機構,兩塊牌子,與縣委辦合署辦公。縣委辦內設3個科室,分別是:縣委督查室、縣委機要室、縣委應急值班室。

2縣委組織部

3縣委宣傳部

4縣委統戰部

5縣委政法委

6縣委縣政府政研室

7縣直機關工委

8縣文明辦

9縣婦聯

10團縣委

11縣科協

(三)人員情況

本部門2018年人員編制93人(其中:行政編制58人、參公編制27人,事業編制8人)。年末實有在職人員90人,(其中:行政50人,事業40人),較上年增加6人,原因為調入事業單位人員;離退休人員8人(其中:離休干部1人,退休干部7人),較上年減少20人。原因為部分退休人員納社保統一管理。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計1897.55萬元,支出總計1749.65萬元。與2017年決算數相比,收入增加319.34萬元,增長20.23%,支出增加251.57萬元,增長16.79%。主要原因是在職人員醫保、基本養老保險、職業年金、納入預算支出;項目支出中政法委工作經費、其他組織事務支出、群團工作經費、科普專項增加。

本部門2018年度收入合計1897.55萬元,其中:財政撥款收入1777.92萬元,占93.70%;其他收入39.50萬元,占2.08%;年初結轉收入80.14萬元,占收入的4.22%。

本部門2018年度支出合計1749.65萬元,其中:基本支出1262.78萬元,占72.17%; 項目支出486.87萬元,占27.83%。

本部門2018年度年末結轉和結余147.91萬元,較上年增加67.77萬元,主要原因是有些上級專項資金于年底才下達,資金無法及時支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入1777.92萬元,較上年決算數增加413.47萬元,增長30.30%。主要原因是在職人員工資正常晉升、工資調標人員經費增加;黨委、組織、宣傳、統戰、群團、科協等項目支出增加;科學發展觀獎金按比例增加。較年初預算數增加259.93,增長16.79%。主要原因是年中追加了宗教場所修建維護費、婦女巧手培訓費、隴原妹輸轉、家政服務科普專項等項目資金;年末追加了退休人員死亡一次性撫恤金等基本支出。

本部門2018年度財政撥款支出1715.39萬元,較上年決算數增加284.53萬元,增加19.89%。主要原因是增加了退休人員死亡一次性撫恤金等基本支出;宗教場所修建維護費、婦女巧手培訓費、隴原妹輸轉、家政服務、科普專項等項目資金支出。較年初預算數增加167.40萬元,增長10.81%。主要原因是退休人員死亡一次性撫恤金等基本支出增加;年中宗教場所修建維護費、科普專項等項目資金支出加大。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1452.91萬元,占84.70%,較年初預算數增加123.76萬元,主要原因是在職人員及退休干部工資調增,退休人員死亡一次性撫恤金等人員經費增加;上級專項資金群團組織活動、培訓經費、宗教場所維修維護等項目支出增加,年初預算的時候這一部分資金未預算。科學技術支出69.24萬元,占4.03%,較年初預算數增加36.77萬元,主要原因是科普項目支出增加。社會保障與就業支出129.39萬元,占7.54%,較年初預算數增減少52.68萬元,主要原因是離退休干部工資納入社保統一管理。住房保障支出63.84萬元,占3.73%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1262.78萬元。其中:人員經費1148.34萬元, 較上年減少196.48萬元,主要原因在職職工醫保金、養老金、住房公積金均納入財政預算;退休干部死亡一次性撫恤費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、住房公積金、、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金等。公用經費114.44萬元,較上年減少45.69萬元,主要原因是嚴格執行《中央八項規定》厲行勤儉節約,壓縮公用支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經費支出共計1.16萬元,年初預算數為0萬元,較年初預算增加1.16萬元,較上年支出數增加1.16萬元,主要原因是2018年7、8月份央視《鄉土》、《紀錄東方》欄目來我縣拍宣傳片記者餐飲費、住宿費等公務接待費用。

“三公經費”年初預算總額0元,與上年相同。其中:因公出國0元,與上年相同;公務接待費0元,與上年相同;車輛購置及運行費0元,與上年相同,預算無安排保有車輛。

 (二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

公務車購置費0萬元,年初預算0萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

公務車運行維護費0萬元,年初預算0萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增城。

公務接待費1.16萬元,年初預算0萬元,費用支出較年初預算數增加1.16萬元,主要原因是2018年7月、8月央視《紀錄東方》、《鄉土》欄目來我縣拍宣傳片記者餐飲、住宿費等接待費用。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待2批,8人(《發現之旅》欄目記者3人,7月23-26日的餐飲、住宿費;《鄉土》欄目記者3人,7月30日-8月8日的餐飲、住宿費,金昌日報陪同記者8.1日餐飲費),其中:國內外事接待2批,8人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費1145元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出113.94萬元,機關運行經費主要用于開支辦公用品購置、黨報黨刊征訂等辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、維修(護)費、其他交通費等。機關運行經費較2017年下降40.07萬元,下降26.01%,主要原因是壓減了“三公”經費支出,公務用車運行維護費未發生支出,辦公費、印刷費、培訓費、專用材料費等減少。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,我辦固定資產總額為734.86萬元,無形資產1元(土地使用權,名義金額1元)。本部門賬面共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛(車輛已交市政府使用,未辦理相關手續)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額146.72萬元,其中:政府采購貨物支出113.98萬元、政府采購服務支出32.74萬元,主要用于采購縣委各部門辦公電腦、打印機、照像機及器材、辦公家具等辦公設備的購置。授予中小企業合同金額146.72萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額146.72萬元,占政府采購支出總額的100%。

(四)預算績效管理情況說明

我辦嚴格按照縣財政局批準下達的預算數和年度相關工作部署,合理安排相關費用,不斷規范經費支出管理。2018年根據財政預算績效管理要求和財政工作相關規定,對照財政專項資金績效評價量化指標表,對《中國共產黨甘肅省永昌縣歷史(1936-1978)》出版印刷資金進行了績效評價,涉及資金26萬元,項目建設已完成,專項資金管理規范、撥付及時、監管嚴格、使用合理、運行安全,評價結果為“優秀”。項目績效評價報告及績效目標自評表詳見附件。

(五 )政府性基金使用情況說明

2018年度中共永昌縣委辦公室未安排政府性基金預算收入及支出。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附件1:中共永昌縣委辦公室2018年度部門決算公開表

附件2:中共永昌縣委辦公室2018年《中國共產黨甘肅省永昌縣歷史(1936-1978)》出版印刷費績效評價報告

附件3:績效目標自評表

【字體: 】【關閉窗口
手機版 盛世永昌永昌發布
山东福彩中奖号码